|
|
Faktúra |
DFB0057
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2024
|
21,34 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
03.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054
|
za platy na stoly PL20E sivý - 6 ks
|
403,20 |
s DPH |
19/2024
|
|
02.04.2024 |
Hammerbacher SK, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0009
|
predplatné časopisov "Dane a účtovníctvo" a "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2025
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0008
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac apríl 2024
|
2 580 |
s DPH |
|
670463
|
02.04.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za marec 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.04.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac apríl 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0007
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
27.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
8/2010
|
26.03.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za zabezpečenie PO za mesiace január - mAREC 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2010
|
26.03.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049
|
za certifikát pre doménu "oakuktt.sk" (6.3.2024 - 6.3.2025) a kable
|
288,60 |
s DPH |
21/2024
|
|
25.03.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za materiál na údržbu - výmena vodovodných batérií
|
369,86 |
s DPH |
13/2024
|
|
15.03.2024 |
Neka Stores, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - prezidentské voľby
|
4,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mesto Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za telefón ALCATEL, diagnostiku a opravu telefónu
|
60,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
15.03.2024 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za tonery do tlačiarní (8 ks)
|
667,88 |
s DPH |
20/2024
|
|
14.03.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044
|
za servisné a revízne činnosti - I. Q 2024
|
1 414.8 |
s DPH |
10/2024
|
|
14.03.2024 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045
|
za čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
252,11 |
s DPH |
18/2024
|
|
14.03.2024 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac február 2024
|
489,29 |
s DPH |
|
20232256
|
11.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0005
|
za obedy pre zamestnancov - catering s dovozom
|
2 390,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
08.03.2024 |
Green pig |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2024
|
392,73 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy zamestnancov za mesiac február 2024
|
978,38 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |