|
|
Faktúra |
DFŠ0017
|
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2024
|
769,64 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
03.07.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0019
|
za obedy hostí za mesiac jún 2024 - režijné náklady
|
5,88 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
03.07.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0020
|
za obedy hostí za mesiac jún 2024
|
6,30 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
03.07.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0020
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac júl 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
02.07.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za jún 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
01.07.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac júl 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0019
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac júl 2024
|
2 360 |
s DPH |
|
670463
|
01.07.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120
|
za vzdelávanie v programe "Viac ako peniaze" - 3 pedagógovia
|
480,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
28.06.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0018
|
predplatné časopisov "PaM - bez chýb, pokút a penále", ročník 2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za zverejnenie inzerátu - prenájom bufetu
|
79,20 |
s DPH |
45/2024
|
|
27.06.2024 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
8/2010
|
24.06.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0064/2023
|
Zmluva č. 0064/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
za zabezpečenie PO za mesiace apríl - jún 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2010
|
24.06.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0010
|
za darčekový kôš - odchod do dôchodku
|
48,80 |
s DPH |
46/2024
|
|
19.06.2024 |
COOP JEDNOTA Trnava, spotrebné družstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za máj 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
18.06.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115
|
za pedagogický diár na školský rok 2024/2025 - 10 ks
|
64,00 |
s DPH |
43/2024
|
|
17.06.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
221,70 |
s DPH |
44/2024
|
|
13.06.2024 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac máj 2024
|
-201,26 |
s DPH |
|
20232256
|
10.06.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112
|
za tonery do tlačiarní (2 ks)
|
277,25 |
s DPH |
42/2024
|
|
07.06.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2024
|
344,28 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |