|
|
Faktúra |
DFB0096
|
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
477,52 |
s DPH |
40/2024
|
|
29.05.2024 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097
|
za tonery do tlačiarní (6 ks)
|
514,14 |
s DPH |
38/2024
|
|
29.05.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095
|
za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2024/2025
|
699,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094
|
za opravu telefónov
|
38,40 |
s DPH |
36/2024
|
|
23.05.2024 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024
|
4,12 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Mesto Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093
|
za členský príspevok do ASOŠS na rok 2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
|
|
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
16.05.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac apríl 2024
|
152,39 |
s DPH |
|
20232256
|
13.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
07.05.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024 - režijné náklady
|
1 127,14 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088
|
za obedy žiakov za mesiac apríl 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
561,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024
|
278,39 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0009
|
za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024
|
964,18 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0010
|
za obedy žiakov za mesiac apríl 2024
|
4 882,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024
|
387,03 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011
|
za obedy hostí za mesiac apríl 2024 - režijné náklady
|
41,16 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2024
|
-23,62 |
s DPH |
|
670463
|
06.05.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0012
|
za obedy hostí za mesiac apríl 2024
|
44,10 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2024
|
24,44 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
03.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |