|
|
Faktúra |
DFŠ0013
|
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2024
|
857,68 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
za kancelársky materiál a xerografický papier
|
1 507,52 |
s DPH |
41/2024
|
|
06.06.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2024 - režijné náklady
|
1 002,64 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2024
|
247,64 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2024
|
3 269,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
462,30 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0015
|
za obedy hostí za mesiac máj 2024 - režijné náklady
|
47,04 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016
|
za obedy hostí za mesiac máj 2024
|
50,40 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111
|
za servisné a revízne činnosti - 2. Q 2024
|
1 414.8 |
s DPH |
10/2024
|
|
06.06.2024 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2024
|
22,45 |
s DPH |
|
670463
|
05.06.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2024
|
78,84 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.06.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
05.06.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0008
|
vyúčtovacia faktúra za zájazd "SALZBURG" pre zamestnancov školy - 1. splátka
|
|
s DPH |
32/2024
|
|
04.06.2024 |
PEGAS TOUR s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101
|
za pristavenie kontajnera, odvoz a likvidáciu odpadu
|
194,35 |
s DPH |
|
37/2024
|
04.06.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2024 do 31. 05. 2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0017
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac jún 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
04.06.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2024
|
25,39 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.06.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac jún 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0016
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac jún 2024
|
2 360 |
s DPH |
|
670463
|
03.06.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
12.06.2024 |