|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za zálohu za tepelnú energiu na mesiac november 2013
|
2 400,00 |
s DPH |
|
670463
|
01.11.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
33722013
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za mesiac november 2013
|
171,07 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 3372/2013
|
01.11.2013 |
Mesto Trnava |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
za zálohu na elektrickú energiu za mesiac november 2013
|
1 201,51 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
30.10.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2013
|
789,42 |
s DPH |
|
1/2013
|
29.10.2013 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za predplatné mesačníka "Dane,Účtovníctvo,Odvody bez chýb, pokút a penále", ročník 2014
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za pedagogické tlačivá
|
80,02 |
s DPH |
73/2012
|
|
25.10.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0196
|
za opravu kopírovacieho stroja CANON
|
19,92 |
s DPH |
79/2013
|
|
21.10.2013 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.09.2013 do 07.10.2013
|
20,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0194
|
za predplatné mesačníka DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi, ročník 2014
|
103,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0193
|
za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac september 2013
|
63,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0192
|
za paušál na zrážkovú vodu za obdobie od 01.07.2013 do 30.09.2013
|
368,16 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
14.10.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0191
|
predplatné publikácie Dane a účtovníctvo, ročník 2014
|
82,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0190
|
za sadu 1970 (1ks) a police 1000x400 (5ks)
|
82,31 |
s DPH |
77/2013
|
|
14.10.2013 |
METAL DESIGN Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0189
|
za údržbu a opravu služobného motorového vozidla
|
216,36 |
s DPH |
74/2013
|
|
11.10.2013 |
Jozef Tomaškovič - AUTOBETO |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za zneškodnenie odpadu
|
61,48 |
s DPH |
66/2013
|
|
10.10.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0187
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2013
|
520,55 |
s DPH |
|
670463
|
08.10.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0185
|
za monitorovanie budovy za mesiac september 2013
|
53,16 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
07.10.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0186
|
za automatickú práčku BEKO
|
199,00 |
s DPH |
76/2013
|
|
07.10.2013 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0184
|
za nákup tonerov do tlačiarní
|
192,00 |
s DPH |
72/2013
|
KZ na nákup originálnych tonerových náplní
|
04.10.2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0183
|
za nákup čistiacich prostriedkov
|
350,22 |
s DPH |
75/2013
|
|
04.10.2013 |
Tatrachema, v.d. |
|
|
|
|
09.10.2013 |