|
|
Faktúra |
DFB0165
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za august 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
08.09.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
227,55 |
s DPH |
65/2025
|
|
04.09.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025
|
21,52 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
79,65 |
s DPH |
64/2025
|
|
03.09.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158
|
za služby v oblasti CO za mesiac august 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.09.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB062
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025
|
17,00 |
s DPH |
|
670463
|
03.09.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0163
|
za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B1, B2, C1)
|
4 903,20 |
s DPH |
51/2025
|
|
03.09.2025 |
ELT Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157
|
za monitorovanie budovy za mesiac august 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.09.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0022
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac september 2025
|
1 276.61 |
s DPH |
|
20242643
|
01.09.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac september 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0021
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac september 2025
|
2 520.00 |
s DPH |
|
670463
|
01.09.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
|
403,23 |
s DPH |
63/2025
|
|
27.08.2025 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026, 1. preddavok
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
28.08.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 4
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovani stravy č. 1/2018
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0006
|
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..."
|
56 075,74 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
25.08.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153
|
za UDO dvere bianco pravé
|
63,63 |
s DPH |
60/2025
|
|
25.08.2025 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0009
|
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..."
|
12 420,15 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
25.08.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0007
|
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..."
|
1 321,33 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
25.08.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0008
|
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..."
|
857,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
25.08.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |