|
|
Faktúra |
DFB0200
|
dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia
|
-221,54 |
s DPH |
reklamácia
|
|
23.10.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2026
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov
|
599,11 |
s DPH |
76/2025
|
|
23.10.2025 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou - 500 ks
|
|
s DPH |
7/2025
|
|
22.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0195
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025
|
1 464.06 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
15.10.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0194
|
za predĺženie podpory Workgroup Suite Small Business Edition (1.11.2025-31.10.2026)
|
2 147,58 |
s DPH |
73/2025
|
|
14.10.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0026
|
zálohová faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou - 500 ks
|
317,40 |
s DPH |
7/2025
|
|
13.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0012
|
za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" - debarierizácia
|
16 343,37 |
s DPH |
55/2025
|
|
10.10.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0025
|
zálohová faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2026
|
195,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191
|
za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026
|
25,83 |
s DPH |
72/2025
|
|
09.10.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190
|
za tonery do tlačiarní - 2 ks
|
263,34 |
s DPH |
74/2025
|
|
09.10.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0193
|
za programovanú individuálnu výuku písania na PC - program ZAV na školský rok 2025/2026
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ZAV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192
|
za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks
|
281,67 |
s DPH |
68/2025
|
|
09.10.2025 |
MLT consulting s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025
|
22,04 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
06.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025
|
10,68 |
s DPH |
|
670463
|
06.10.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0185
|
za služby v oblasti CO za mesiac september 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.10.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0011
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025
|
255,02 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0182
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady
|
1 449,26 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025
|
410,52 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
03.10.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
13.10.2025 |