|
|
Faktúra |
DFB0224
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
268,69 |
s DPH |
70/2025
|
|
21.11.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
462,73 |
s DPH |
59/2025
|
|
21.11.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222
|
za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2025 - 02.11.2025
|
565,65 |
s DPH |
|
139/11/TT
|
20.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0013
|
za TESCO poukážky pre zamestnancov
|
2 900,00 |
s DPH |
85/2025
|
|
20.11.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0221
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 10 - 12/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
17.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0220
|
za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR
|
632,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0022
|
za obedy žiakov za mesiac október 2025
|
11 330,40 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0021
|
za obedy zamestnancov za mesiac október 2025
|
1 358,07 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2025 - režijné náklady
|
274,29 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2025
|
441,54 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2025 - režijné náklady
|
1 558,77 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215
|
za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach
|
17,00 |
s DPH |
75/2025
|
|
13.11.2025 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov
|
359,78 |
s DPH |
83/2025
|
|
13.11.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw
|
141,75 |
s DPH |
84/2025
|
|
12.11.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0213
|
za HW box Sophos Firewall XGS 2100
|
1 616.22 |
s DPH |
|
77/2025
|
11.11.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0212
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac október 2025
|
154,72 |
s DPH |
|
20232256
|
10.11.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.11.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elekktriny
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025
|
177,70 |
s DPH |
|
670463
|
05.11.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0209
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
269,55 |
s DPH |
82/2025
|
|
05.11.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |