|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za tonery do tlačiarne - HP 59X - 2 ks
|
407,62 |
s DPH |
22/2026
|
|
10.03.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2026
|
304,92 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0044
|
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov (02.03.-06.03.2026)
|
4 050,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
09.03.2026 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0045
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2026 - režijné náklady
|
1 076,46 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac február 2026
|
379,35 |
s DPH |
|
20232256
|
09.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFS0002
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2026
|
189,42 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy zamestnancov za mesiac február 2026
|
937,86 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy žiakov za mesiac február 2026
|
6 456,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za obedy žiakov za mesiac február 2026 - dotácia z UPSVaR
|
308,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
09.03.2026 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0042
|
za kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi
|
181,75 |
s DPH |
23/2026
|
|
06.03.2026 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0041
|
za čiernu tonerovú kazetu
|
224,20 |
s DPH |
24/2026
|
|
06.03.2026 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0039
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2026 a parkovné
|
33,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0038
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2026
|
21,05 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0037
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2026
|
178,20 |
s DPH |
|
670463
|
04.03.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0036
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2026
|
61,50 |
s DPH |
|
S14T600244
|
04.03.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0040
|
za služby v oblasti CO za mesiac február 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.03.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0031
|
za monitoring kanalizácie a vyhotovenie USB
|
170,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
03.03.2026 |
PDG Group s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0032
|
za materiál na maľovanie
|
651,92 |
s DPH |
14/2026
|
|
03.03.2026 |
JUEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0033
|
za členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET na rok 2026
|
33,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
03.03.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0006
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac marec 2026
|
2 820.00 |
s DPH |
|
670463
|
03.03.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |