|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - schodískové plošiny
|
1 321,33 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0108
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac máj 2025
|
-275,06 |
s DPH |
|
20232256
|
09.06.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0109
|
za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2025/2026
|
738,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104
|
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
04.06.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2025
|
21,83 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac máj 2025
|
36,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2025
|
109,58 |
s DPH |
|
670463
|
04.06.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za máj 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
04.06.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0013
|
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2025
|
1 089,65 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 - režijné náklady
|
1 372,37 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0102
|
za servisné a revízne činnosti - 2. Q 2025
|
1 409.58 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.06.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0101
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR
|
742,90 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014
|
za obedy žiakov za mesiac máj 2025
|
5 772,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0098
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.06.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0008
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025
|
241,49 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0100
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025
|
259,16 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
03.06.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0013
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac jún 2025
|
1 276.61 |
s DPH |
|
20242643
|
02.06.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, likvidáciu odpadu
|
150,95 |
s DPH |
34/2025
|
S14T600244
|
02.06.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za zájazd pre zamestnancov školy Budapešť - Eger v dňoch 13.-15.06.2025
|
5 164,50 |
s DPH |
21/2025
|
|
02.06.2025 |
Primatour, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095
|
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.06.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.06.2025 |
12.06.2025 |