|
|
Faktúra |
DFB0026
|
za publikáciu "Žiak s psychickými problémami. Ako s ním pracovať"
|
177,60 |
s DPH |
93/2023
|
|
19.02.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025
|
za lyžiarsky výcvik žiakov - 2 turnusy (51 žiakov)
|
7 650,00 |
s DPH |
132/2023
|
|
16.02.2024 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
15.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022
|
za inventár do výdajnej školskej jedálne
|
124,03 |
s DPH |
8/2024
|
|
14.02.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac január 2024
|
489,29 |
s DPH |
|
20232256
|
12.02.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
za obedy žiakov za mesiac január 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
510,60 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
09.02.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2024
|
304,95 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
09.02.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2024
|
219,35 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
09.02.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001
|
za obedy zamestnancov za mesiac január 2024
|
759,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
09.02.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002
|
za obedy žiakov za mesiac január 2024
|
4 630,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
09.02.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2024 - režijné náklady
|
888,10 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
09.02.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2024
|
-13,66 |
s DPH |
|
670463
|
08.02.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za január 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
06.02.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014
|
za monitorovanie budovy za mesiac január 2024
|
72,48 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.02.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015
|
za lyžiarsky výcvik žiakov - I. a II. turnus
|
7 350,00 |
s DPH |
132/2023
|
|
05.02.2024 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2024
|
22,69 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
05.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 01. 2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2024
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
05.02.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac február 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010
|
za služby v oblasti CO za mesiac január 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
02.02.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.02.2024 |
09.02.2024 |