|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.05.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0015
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac máj 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
03.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082
|
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2024
|
78,84 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.05.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081
|
za tonery do tlačiarní (3 ks)
|
219,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
03.05.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2024
|
165,51 |
s DPH |
|
20232256
|
03.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac máj 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za apríl 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.05.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0014
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2024
|
2 370 |
s DPH |
|
670463
|
02.05.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Debarierizácia OA Trnava
|
180,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
25.04.2024 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0013
|
zálohová faktúra za zájazd "SALZBURG" pre zamestnancov školy - 2. splátka
|
3 020 |
s DPH |
32/2024
|
|
24.04.2024 |
PEGAS TOUR s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0012
|
zálohová faktúra za zájazd "SALZBURG" pre zamestnancov školy - 1. splátka
|
3 380 |
s DPH |
32/2024
|
|
24.04.2024 |
PEGAS TOUR s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076
|
za cvičebnicu eknomiky pre žiakov 2. ročníka OA a iných SOŠ - 8 ks
|
109,10 |
s DPH |
31/2024
|
|
24.04.2024 |
MP Academy s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2025
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074
|
za kreslo Tenesse - 3 ks
|
284,00 |
s DPH |
29/2024
|
|
23.04.2024 |
Jarmila Svitková - BIBIONE |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073
|
za knihy "Koučing mladej generácie. Aby mali život vo vlastných rukách" - 2 ks
|
30,90 |
s DPH |
30/2024
|
|
19.04.2024 |
Centrum environmentlnej a etickej výchovy ŽIvica |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks
|
221,70 |
s DPH |
26/2024
|
|
18.04.2024 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069
|
za tonery do tlačiarní (8 ks)
|
977,94 |
s DPH |
27/2024
|
|
17.04.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071
|
za UDO Dvere Vesto bianco plné
|
242,40 |
s DPH |
28/2024
|
|
17.04.2024 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070
|
za doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka
|
40,90 |
s DPH |
22/2024
|
|
17.04.2024 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068
|
za projektor EPSON EB-W06
|
429,00 |
s DPH |
24/2024
|
|
15.04.2024 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
19.04.2024 |
22.04.2024 |