|
|
Faktúra |
DFB0167
|
za služby v oblasti CO za mesiac august 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
05.09.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166
|
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks a papierovú rolku - 5 kart.
|
572,70 |
s DPH |
62/2024
|
|
05.09.2024 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2024
|
1,92 |
s DPH |
|
670463
|
05.09.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164
|
za monitorovanie budovy za mesiac august 2024
|
110,71 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.09.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0028
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac september 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
03.09.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163
|
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
633,76 |
s DPH |
60/2024
|
|
03.09.2024 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2024
|
22,88 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
03.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za august 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
03.09.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178
|
za odborno-konzultačný seminár
|
98,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
02.09.2024 |
KANTORKA, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159
|
za výrub suchého stromu
|
420,00 |
s DPH |
58/2024
|
|
02.09.2024 |
WOFIS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0027
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac september 2024
|
2 380 |
s DPH |
|
670463
|
02.09.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac september 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovani stravy č. 1/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155
|
za učebnice NJ - 182 ks
|
2 754,28 |
s DPH |
56/2024
|
|
26.08.2024 |
OXICO, Ing. Ján Strapec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153
|
za montáž a demontáž kobercov do kabinetov
|
2 483,04 |
s DPH |
49/2024
|
|
26.08.2024 |
Roman Hanulák |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154
|
za opravu EZS - výmena detektorov s otočnou šošovkou - 2 ks
|
118,80 |
s DPH |
54/2024
|
|
26.08.2024 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156
|
za učebnice "Občianska náuka pre SŠ" - 1. časť - 181 ks
|
905,00 |
s DPH |
53/2024
|
|
26.08.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Hospodárskych novín" - 309 vydaní
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
MAFRA Slovakiat, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157
|
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
7/2024
|
|
23.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
10.09.2024 |