|
|
Faktúra |
ZDF0031
|
zálohová faktúra za obedy žiakov - október 2026
|
4 000.00 |
s DPH |
|
01/S/2026
|
14.10.2026 |
SOŠ obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za demontáž a montáž pisoárov vo WC muži - prízemie
|
1 177,60 |
s DPH |
97/2026
|
|
12.10.2026 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0208
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac september 2026
|
36,31 |
s DPH |
|
20232256
|
08.10.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2026
|
5,51 |
s DPH |
|
670463
|
06.10.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0030
|
zálohová faktúra za tlačivá - list bianco s vodotlačou - 1500 ks
|
1 111,00 |
s DPH |
26/2026
|
|
06.10.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0206
|
za inovačné vzdelávanie v programe "Viac ako peniaze" - 1 osoba
|
90,00 |
s DPH |
99/2025
|
|
06.10.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za zviazanie protokolu o MS 2025/2026 - 1 ks
|
17,00 |
s DPH |
71/2026
|
|
06.10.2026 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0200
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za september 2026
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
05.10.2026 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0201
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2026
|
23,71 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
05.10.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0202
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2026 a parkovné
|
7,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0203
|
za monitorovanie budovy za mesiac september 2026
|
85,61 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.10.2026 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za tlačiareň HP Laser Jet Pro M234
|
317,40 |
s DPH |
96/2026
|
|
05.10.2026 |
Dušan Valentovič - TEKRA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0197
|
za kancelársku stoličku Tennessee - 1 ks
|
72,25 |
s DPH |
93/2026
|
|
02.10.2026 |
Lamitec s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0198
|
za služby v oblasti CO za mesiac september 2026
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
02.10.2026 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0199
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 09/2026, odvoz a likvidáciu odpadu
|
92,43 |
s DPH |
69/2026
|
S14T600244
|
02.10.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0026
|
zálohová faktúra za obedy zamestnancov - október 2026
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/S/2026
|
01.10.2026 |
SOŠ obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0027
|
zálohová faktúra za obedy žiakov - október 2026
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/S/2026
|
01.10.2026 |
SOŠ obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0028
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac október 2026
|
2 700.00 |
s DPH |
|
670463
|
01.10.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF0029
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac október 2026
|
1 067.94 |
s DPH |
|
20242643
|
01.10.2026 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0193
|
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov - október 2026
|
1 806.08 |
s DPH |
|
01/S/2026
|
01.10.2026 |
SOŠ obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
14.10.2026 |
15.10.2026 |