|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2024 - režijné náklady
|
1 605,37 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.11.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0034
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac november 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
08.11.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2024
|
52,63 |
s DPH |
|
670463
|
06.11.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2024
|
78,84 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
06.11.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
05.11.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212
|
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
608,90 |
s DPH |
72/2024
|
|
05.11.2024 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0213
|
za tonery do tlačiarne - HP 139X - 2 ks
|
255,68 |
s DPH |
64/2024
|
|
05.11.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2024, pristavenie a odvoz kontajnera
|
300,72 |
s DPH |
|
S14T600244
|
05.11.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0209
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2024
|
21,66 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0208
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za október 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
04.11.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0033
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac november 2024
|
2 710 |
s DPH |
|
670463
|
04.11.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac november 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2024
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223
|
za offline seminár "Odmeňovanie PZ a OZ pri výkone práce vo verejnom záujme"
|
39,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
01.11.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0206
|
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2025
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za pohovku HUGO 3 nubuk, červené - 2 ks
|
486,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
28.10.2024 |
Patrik Dulovič VERA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
29.10.2024 |
30.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0202
|
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie1.11.2024 - 31.10.2025
|
1 872,00 |
s DPH |
73/2024
|
|
25.10.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za inventár do posilňovne
|
225,30 |
s DPH |
79/2024
|
|
24.10.2024 |
Hegen Česko, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0203
|
za orbitrek MAGNETIC - 1 ks
|
279,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
24.10.2024 |
TV PRODUCTS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
28.10.2024 |
29.10.2024 |