|
|
Faktúra |
DFB0131
|
za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac jún 2013
|
77,99 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0130
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac jún 2013
|
105,02 |
s DPH |
|
1/2013
|
11.07.2013 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0129
|
za doplatok za časopis FREUNDSCHAFT č. 5/2013, 6/2013 (zmena ceny)
|
0,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0128
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2013
|
514,00 |
s DPH |
|
670463
|
08.07.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0127
|
za inzerciu v novinách MY Trnavské noviny (TH Extra) - 2 vydania
|
38,40 |
s DPH |
57/2013
|
|
03.07.2013 |
Petit Press, a.s. divízia týdenníkov, o.z. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0125
|
za zálohu elektrickej energie na mesiac júl 2013
|
1 201,51 |
s DPH |
|
TT0121/2008
|
02.07.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0126
|
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2013
|
61,13 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.07.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0124
|
za predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0122
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
417,73 |
s DPH |
56/2013
|
|
01.07.2013 |
Tatrachema, v.d. |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0121
|
za zálohu za tepelnú energiu na mesiac júl 2013
|
1 920,00 |
s DPH |
|
670463
|
01.07.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
33722013
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 na mesiac júl 2013
|
171,07 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 3372/2013
|
01.07.2013 |
Mesto Trnava |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0123
|
za softwarové práce,konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2013
|
276,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA
|
01.07.2013 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0120
|
za prípsevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac jún 2013
|
490,88 |
s DPH |
|
1/2013
|
27.06.2013 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0119
|
za materiál na údržbu interiérových žalúzií
|
231,00 |
s DPH |
47/2013
|
|
27.06.2013 |
Richard Čavojský |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0117
|
knihy do školskej knižnice
|
50,47 |
s DPH |
|
internetom - č. 114916873
|
25.06.2013 |
MARTINUS.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0116
|
za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2013
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 7/2010
|
25.06.2013 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0115
|
za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2013
|
162,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 8/2010
|
25.06.2013 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0118
|
za plastové mriežky MV 350x350s - 16 ks
|
49,21 |
s DPH |
45/2013
|
|
25.06.2013 |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0113
|
za opravu kopírovacieho stroja CANON
|
204,90 |
s DPH |
53/2013
|
|
24.06.2013 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0114
|
za knihu NJ "DIN 5008 von A bis Z mit Word 2007"
|
33,83 |
s DPH |
internetová objednávka
|
|
24.06.2013 |
KORREKT s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2013 |