|
|
Faktúra |
DFB0243
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac november 2025
|
383,42 |
s DPH |
|
20232256
|
08.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2025
|
21,73 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac november 2025 a parkovné
|
37,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0240
|
za revíziu a opravu športového náradia
|
898,50 |
s DPH |
92/2025
|
|
04.12.2025 |
Katarína Ďurišová - Katka - šport |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
232,84 |
s DPH |
95/2025
|
|
04.12.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238
|
za servisné a revízne činnosti - 4. Q 2025
|
1 409.58 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.12.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac november 2025
|
83,63 |
s DPH |
|
670463
|
03.12.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0236
|
za služby v oblasti CO za mesiac november 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
03.12.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0233
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2025 - režijné náklady
|
1 384,02 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
02.12.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0231
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2025
|
172,20 |
s DPH |
|
S14T600244
|
02.12.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0032
|
za predplatné "Hospodárskych novín" - 309 vydaní
|
330,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MAFRA Slovakiat, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za monitorovanie budovy za mesiac november 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
02.12.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0033
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac december 2025
|
3 060,00 |
s DPH |
|
670463
|
02.12.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0234
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2025
|
392,04 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
02.12.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0016
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2025
|
243,54 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
02.12.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0023
|
za obedy zamestnancov za mesiac november 2025
|
1 205,82 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
02.12.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0024
|
za obedy žiakov za mesiac november 2025
|
9 683,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
02.12.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0235
|
za obedy žiakov za mesiac november 2025 - dotácia z UPSVaR
|
506,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
02.12.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0229
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac december 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0228
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za november 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
01.12.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
11.12.2025 |