|
|
Faktúra |
DFB0238
|
za opravu signalizácie - výmena batérií
|
23,50 |
s DPH |
|
104/2013
|
13.12.2013 |
Pavol Bottek - PDP ALARM |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0236
|
za obnovu licencie Cyberoam CR50iNG na 1 rok
|
1 110,00 |
s DPH |
103/2013
|
|
12.12.2013 |
HYDRA Computer, s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0235
|
za spotrebný materiál
|
44,52 |
s DPH |
105/2013
|
|
12.12.2013 |
NEKA TRADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
stavebné práce v multimediálnej učebni
|
4 289,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0237
|
za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac november 2013
|
73,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0234
|
za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
97,80 |
s DPH |
|
102/2013
|
11.12.2013 |
Pavol Bottek - PDP ALARM |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0233
|
za pristavenie a odvoz kontajnera
|
87,29 |
s DPH |
84/2013
|
|
09.12.2013 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0232
|
za materiál na údržbu
|
26,55 |
s DPH |
43/2013
|
|
09.12.2013 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0231
|
za tonery do tlačiarne - 3 ks (farebné)
|
171,48 |
s DPH |
98/2013
|
|
09.12.2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0230
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
493,68 |
s DPH |
90/2013
|
|
06.12.2013 |
Tatrachema, v.d. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0229
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2013
|
506,35 |
s DPH |
|
670463
|
06.12.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0228
|
za laserovú tlačiareň HP LaserJet P2035
|
152,64 |
s DPH |
97/2013
|
|
05.12.2013 |
Alza.cz |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0227
|
za Kramer Kábel VGA
|
125,18 |
s DPH |
96/2013
|
|
05.12.2013 |
JULIE NAGYOVÁ - ITS |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0226
|
za tonery do tlačiarní
|
1 014,00 |
s DPH |
95/2013
|
|
05.12.2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0222
|
za zálohu za elektrickú energiu na mesiac december 2013
|
1 201,51 |
s DPH |
|
TT/0121/2008
|
04.12.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0225
|
za knihy z nemeckého jazyka AusBlick a Delfin 2
|
64,27 |
s DPH |
94/2013
|
|
04.12.2013 |
KORREKT s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0224
|
za predplatné publikácie "Daňový a účtovný poradca podnikateľa", ročník 2014
|
95,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0223
|
za monitorovanie budovy za mesiac november 2013
|
53,16 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
04.12.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"
|
27/mesiac |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0219
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac november 2013
|
797,68 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.12.2013 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
|
|
|
|
06.12.2013 |