|
|
Faktúra |
DFB0262
|
za tonery do tlačiarní - 18 ks
|
1 697,20 |
s DPH |
103/2024
|
|
18.12.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261
|
za interiérové žalúzie do kancelárií na prízemí budovy
|
1 647,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
18.12.2024 |
Richard Čavojský |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za december 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
18.12.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0259
|
za operadlá a sedadlá na stoličky1080 ERGO
|
810,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
17.12.2024 |
Jarmila Svitková - BIBIONE |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0258
|
za opravu hlavného uzáveru prívodu vody
|
588,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
17.12.2024 |
FIRSTAV s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257
|
za nákup xeroxového papiera
|
694,80 |
s DPH |
107/2024
|
|
16.12.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255
|
za zabezpečenie BOZP za mesiace október - december 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
8/2010
|
16.12.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256
|
za zabezpečenie PO za mesiace október - december 2024
|
162,00 |
s DPH |
|
7/2010
|
16.12.2024 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0254
|
za výmenu termostatu v chladničke
|
57,60 |
s DPH |
81/2024
|
|
13.12.2024 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253
|
za opravu športového náradia
|
890,00 |
s DPH |
102/2024
|
|
13.12.2024 |
Katarína Ďurišová - Katka - šport |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0252
|
za vypracovanie energetického auditu budovy OA Trnava
|
3 380,00 |
s DPH |
66/2024
|
|
12.12.2024 |
Ing. Ján Sadlek |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0019
|
za občerstvenie dňa 05.12.2024
|
1 086,00 |
s DPH |
83/2024
|
|
11.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250
|
za nákup kancelárskeho materiálu
|
2 034,96 |
s DPH |
99/2024
|
|
10.12.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2024 - režijné náklady
|
1 568,09 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
09.12.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249
|
za obedy žiakov za mesiac november 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
841,80 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
09.12.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0026
|
za obedy žiakov za mesiac november 2024
|
7 482,30 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
09.12.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0025
|
za obedy zamestnancov za mesiac november 2024
|
1 245,05 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
09.12.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0018
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2024
|
275,93 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
09.12.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2024
|
296,12 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
09.12.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac november 2024
|
1 053,17 |
s DPH |
|
20232256
|
09.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
12.12.2024 |