|
|
Faktúra |
DFB0090
|
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
07.05.2024 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0012
|
za obedy hostí za mesiac apríl 2024
|
44,10 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011
|
za obedy hostí za mesiac apríl 2024 - režijné náklady
|
41,16 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088
|
za obedy žiakov za mesiac apríl 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
561,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0010
|
za obedy žiakov za mesiac apríl 2024
|
4 882,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0009
|
za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024
|
964,18 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024
|
278,39 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024
|
387,03 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2024 - režijné náklady
|
1 127,14 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.05.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082
|
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2024
|
78,84 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
03.05.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac marec 2024
|
165,51 |
s DPH |
|
20232256
|
03.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081
|
za tonery do tlačiarní (3 ks)
|
219,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
03.05.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0015
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac máj 2024
|
859,75 |
s DPH |
|
20232256
|
03.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
03.05.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2024
|
24,44 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
03.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac máj 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP 15797-3
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF0014
|
za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2024
|
2 370 |
s DPH |
|
670463
|
02.05.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za apríl 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
02.05.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077
|
za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Debarierizácia OA Trnava
|
180,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
25.04.2024 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.04.2024 |
29.04.2024 |