|
|
Faktúra |
DFB0030
|
za lyžiarsky výcvik žiakov - 4 turnus - 29 žiakov (17.-21.02.2025)
|
4 350,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
21.02.2025 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028
|
za lyžiarsky výcvik žiakov - 3 turnus - 27 žiakov (10.-14.02.2025)
|
4 050,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
18.02.2025 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027
|
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 01 - 03/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
90040/10
|
17.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026
|
za audio kábel - 2 ks
|
8,80 |
s DPH |
8/2025
|
|
17.02.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej faktulty UK
|
10,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac január 2025
|
667,19 |
s DPH |
|
20232256
|
11.02.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024
|
za obedy žiakov za mesiac január 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR
|
602,60 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.02.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002
|
za obedy žiakov za mesiac január 2025
|
6 376,90 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.02.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001
|
za obedy zamestnancov za mesiac január 2025
|
1 017,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.02.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0002
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2025
|
225,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.02.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025
|
242,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.02.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025 - režijné náklady
|
1 281,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3
|
11.02.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - schodískové plošiny
|
27 835.96 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - výťah
|
114 372.41 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - bezbariérové stavebné úpravy
|
38 735.30 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
CS, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2025
|
80,17 |
s DPH |
|
670463
|
05.02.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020
|
za služby v oblasti CO za mesiac január 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
04.02.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
S14T600244
|
04.02.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2025
|
22,50 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac január 2025
|
32,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |