|
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2025
|
274,29 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0021
|
za obedy zamestnancov za mesiac október 2025
|
1 358,07 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0218
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2025 - režijné náklady
|
1 558,77 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0220
|
za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR
|
632,50 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4
|
14.11.2025 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0217
|
za pristavenie a odvoz kontajnera, likvidáciu odpadu
|
157,66 |
s DPH |
81/2025
|
S14T600244
|
13.11.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0216
|
za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov
|
359,78 |
s DPH |
83/2025
|
|
13.11.2025 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215
|
za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach
|
17,00 |
s DPH |
75/2025
|
|
13.11.2025 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0214
|
za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw
|
141,75 |
s DPH |
84/2025
|
|
12.11.2025 |
ALZA.SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0213
|
za HW box Sophos Firewall XGS 2100
|
1 616.22 |
s DPH |
|
77/2025
|
11.11.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0212
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac október 2025
|
154,72 |
s DPH |
|
20232256
|
10.11.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elekktriny
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0211
|
za služby v oblasti CO za mesiac október 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.12.2013
|
06.11.2025 |
CO-COMPANY s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0210
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025
|
177,70 |
s DPH |
|
670463
|
05.11.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0209
|
za tonery do tlačiarní - 3 ks
|
269,55 |
s DPH |
82/2025
|
|
05.11.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0208
|
za monitorovanie budovy za mesiac október 2025
|
82,78 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.11.2025 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0207
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
S14T600244
|
05.11.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0205
|
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2025
|
29,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2025
|
20,68 |
s DPH |
|
Voice VPN
|
04.11.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF0029
|
zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac november 2025
|
1 296.26 |
s DPH |
|
20242643
|
04.11.2025 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0204
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za október 2025
|
516,60 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
03.11.2025 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
13.11.2025 |