|
|
Faktúra |
DFŠ0006
|
za obedy žiakov za mesiac marec 2016
|
3 367,97 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.03.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFS0004
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2016
|
275,11 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.03.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0057
|
za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac marec 2016
|
993,08 |
s DPH |
|
1/2013
|
31.03.2016 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0056
|
za overenie odbornej spôsobilosti
|
60,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
31.03.2016 |
ATREV, spol. s r.o. |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE0011
|
za reklamný príspevok do mestskej televízie - projekt ERASMUS+
|
240,00 |
s DPH |
3/2016
|
|
31.03.2016 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0058
|
za externý disk Verbatim 2.5" Store - 2 ks
|
92,75 |
s DPH |
28/2016
|
|
31.03.2016 |
Alza.cz |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0055
|
za učebnicu Finančná gramotnosť
|
15,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
KLEMO, spol. s r. o. |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0054
|
za telefónne poplatky za obdobie od 08.02.2016 do 07.03.2016
|
35,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0053
|
za čistiace prostriedky do jedálne školy
|
93,64 |
s DPH |
17/2016
|
|
15.03.2016 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0052
|
za zhotovenie pečiatok TRODAT - 4 ks
|
55,60 |
s DPH |
14/2016
|
|
14.03.2016 |
Ján Boško - BoTro |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE0010
|
za občerstvenie na raut - slávnostné vyhodnotenie projektu ERASMUS+
|
82,50 |
s DPH |
23/2016
|
|
11.03.2016 |
Bufet Zákruta, M. Kankarová |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0051
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
S14T600244
|
11.03.2016 |
A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0050
|
za opravu kopírovacieho stroja CANON
|
19,92 |
s DPH |
24/2016
|
|
11.03.2016 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0049
|
za stavebné práce - 2. poschodie (oprava elektroinštalácie, vymaľovanie stien...)
|
35 496,30 |
s DPH |
|
ZoD z 19.02.2016
|
10.03.2016 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0048
|
za monitorovanie budovy za mesiac február 2016
|
53,88 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
09.03.2016 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0047
|
za prepravu osôb na LVVK dňa 29.02.2016, 04.03.2016 a 08.03.2016
|
1 872.00 |
s DPH |
9/2016
|
|
09.03.2016 |
Jozef Hutár |
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0046
|
za poskytnuté služby - lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 29.02.2016 - 04.03.2016 a 04.03.2016 - 08.03.2016
|
8 778,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
OVP Orava s.r.o. |
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0045
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2016
|
40,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0044
|
za predplatné Hospodárskych novín od 15.03. - 14.03.2016
|
199,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0043
|
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2016
|
474,68 |
s DPH |
|
670463
|
07.03.2016 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
09.03.2016 |