|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - prezidentské voľby
|
4,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mesto Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0048
|
za telefón ALCATEL, diagnostiku a opravu telefónu
|
60,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
15.03.2024 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0047
|
za materiál na údržbu - výmena vodovodných batérií
|
369,86 |
s DPH |
13/2024
|
|
15.03.2024 |
Neka Stores, s. r. o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0046
|
za tonery do tlačiarní (8 ks)
|
667,88 |
s DPH |
20/2024
|
|
14.03.2024 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0045
|
za čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
252,11 |
s DPH |
18/2024
|
|
14.03.2024 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0044
|
za servisné a revízne činnosti - I. Q 2024
|
1 414.8 |
s DPH |
10/2024
|
|
14.03.2024 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0043
|
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac február 2024
|
489,29 |
s DPH |
|
20232256
|
11.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
DFŠ0003
|
za obedy zamestnancov za mesiac február 2024
|
978,38 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0039
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2024 - režijné náklady
|
1 143.74 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0040
|
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2024
|
392,73 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFS0004
|
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2024
|
282,49 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFŠ0004
|
za obedy žiakov za mesiac február 2024
|
6 103,20 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0041
|
za obedy žiakov za mesiac február 2024 - príspevok na stravovanie dotácia z UPSVaR
|
552,00 |
s DPH |
|
zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 2
|
06.03.2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0042
|
za stoličky na kolieskach KLasic čalúnená - 15 ks
|
1 618,90 |
s DPH |
17/2024
|
|
06.03.2024 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0038
|
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2024
|
26,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0037
|
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 02. 2021 do 29. 02. 2024
|
34,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0036
|
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2024
|
-147,90 |
s DPH |
|
670463
|
05.03.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0035
|
za monitorovanie budovy za mesiac február 2024
|
72,48 |
s DPH |
|
SBS-12-61/2001
|
05.03.2024 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0034
|
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
S14T600244
|
04.03.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DFB0033
|
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za február 2024
|
504,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 6/2008/OA, dodatok č. 3
|
04.03.2024 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
08.03.2024 |
11.03.2024 |