|
Faktúra |
DFS0007
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2018
|
222,63 |
bez DPH |
|
1/2013
|
02.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
Faktúra |
DFS0009
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2018
|
210,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.05.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
Faktúra |
DFS0014
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2018
|
162,36 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.09.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
DFS0005
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2018
|
169,33 |
bez DPH |
|
1/2013
|
28.03.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
Faktúra |
DFS0013
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2018
|
27,47 |
bez DPH |
|
1/2013
|
31.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
Faktúra |
DFS0012
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2018
|
22,14 |
bez DPH |
|
1/2013
|
06.08.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
Faktúra |
DFS0011
|
za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018
|
377,40 |
bez DPH |
52/2018
|
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
Faktúra |
DFS0010
|
za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2018
|
207,46 |
bez DPH |
|
1/2013
|
29.06.2018 |
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30 Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
04.07.2018 |
05.07.2018 |
|
Faktúra |
DFB0197
|
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
215,21 |
s DPH |
95/2020
|
|
22.10.2020 |
Tatrachema, v.d. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DFB0198
|
za tonery do tlačiarní (3 ks)
|
183,42 |
s DPH |
93/2020
|
|
23.10.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
ZDF0022
|
za predplatné mesačníka "DANE A ÚČTOVNÍCTVO Premium", ročník 2021
|
194,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
DFK0001
|
čiastková faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy
|
70 803,62 |
s DPH |
|
ZoD z 11.09.2020
|
26.10.2020 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0199
|
za internetovú doménu oakuktt.sk - 31.10.2020-31.10.2021
|
24,00 |
s DPH |
96/2020
|
|
28.10.2020 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0200
|
za školské stoly 2-miestne Klasic s odkl. košíkmi - 30 ks
|
3 036,60 |
s DPH |
54/2020
|
|
28.10.2020 |
ŠKOLEX |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0201
|
za magnetickú tabuľu 150x100 SLIM elox - 1 ks
|
86,22 |
s DPH |
69/2020
|
|
28.10.2020 |
ŠKOLEX |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0202
|
za koberec Rigo, demontáž koberca, oprava podkladu, lepenie
|
347,78 |
s DPH |
97/2020
|
|
29.10.2020 |
Hanulák Roman, podlahárske práce |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
1
|
január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
DFB0203
|
za predĺženie podpory NOvell Open Workgroup Suite na obdobie 01.11.2020 - 31.10.2021
|
1 488,00 |
s DPH |
98/2020
|
|
29.10.2020 |
HYDRA Computer, s.r.o |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0205
|
za výkon zodpovednej osoby na mesiac november 2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019 A 15797-1
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
DFB0206
|
za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu - 9/2020
|
761,16 |
s DPH |
39/2020
|
|
04.11.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
Ing. Jana Bačíková |
hospodárka |
12.11.2020 |
13.11.2020 |